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2017白姐正版先锋诗2017年度部门决算公开

信息来源:办公室
发布日期:2018-08-31
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第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

丰台区妇联是负责团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设,教育引导妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神,宣传优秀妇女典型,通过多种形式的教育培训活动,全面提高妇女素质,依法维护妇女儿童合法权益工作的区委组成部门。

(二)部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算行政单位共1个,为2017白姐正版先锋诗(本级)

纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个,为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,154.60万元,其中:本年收入1,072.07万元,用事业基金弥补收支差额15.55万元,年初结转和结余66.98万元。在本年收入中,财政拨款收入1,052.38万元,占收入合计的98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0%;事业收入0.00万元,占收入合计的0%;经营收入0.00万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;其他收入19.69万元,占收入合计的2%。

2017年度本年支出合计1,152.65万元,其中:基本支出536.44万元,占支出合计的47%;项目支出616.21万元,占支出合计的53%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出0.00万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0%。  

2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余1.95万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,109.36万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出901.98万元,占本年财政拨款支出81%;教育支出11.29元,占本年财政拨款支出1%;社会保障和就业支出61.15元,占本年财政拨款支出5%;农林水支出90.00万元,占本年财政拨款支出8%;住房保障支出44.94元,占本年财政拨款支出5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算901.98万元,比2017年年初预算增加274.76万元,增长43%。其中:

“人大事务”(款,下同)2017年度决算0.00万元,2017年年初预算0.00万元。

“群众团体事务”(款)2017年度决算901.54万元,比2017年年初预算增加274.76万元,增长43%。主要原因:2017白姐正版先锋诗(本级)一般公共服务支出增加,是由于本年调整工资,调整养老保险;其他群众团体事务支出金额增加较大,其中:召开丰台区第十三届妇女代表大会及宣传经费38.30万元,“六一”国际儿童节活动经费20万元。北京市丰台区妇女儿童社会服务中心一般公共服务支出增加,主要是由于本年新办公地址办公楼进行装修改造并举行中心揭牌仪式,其他群众团体事务支出为266.97万元,其中办公楼装修改造经费117.74 万元,开办费32.68万元,物业费36万元,揭牌经费31.11万元。

“组织事务”(款)2017年度决算0.44万元,2017年年初预算0.44万元。

2、“教育支出”(类)2017年度决算11.29万元,比2017年年初预算减少0.38万元,下降3%。其中:

“进修及培训”(款)2017年度决算11.29万元,比2017年年初预算减少0.38万元,下降3%。主要原因:由于本年培训活动减少,教育培训支出随之减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算61.15万元,比2017年年初预算增加9.13万元,增长17%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算61.15万元,比2017年年初预算增加9.13万元,增长17%。主要原因:是由于本年工资调整,缴纳个人代扣及单位负担养老保险、职业年金。

4、“农林水支出”(类)2017年度决算90.00万元,2017年年初预算90.00元。其中:

“农业”(款)2017年度决算90.00万元,2017年年初预算90.00元。

5、“住房保障支出”(类)2017年度决算44.94万元,2017年年初预算44.94万元。其中:

“住房改革支出”(款)2017年度决算44.94万元,2017年年初预算44.94万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无说明事项。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出536.43万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出    0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数17.34万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0.18万元增加17.16万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数2.54万元,比2017年年初预算数0.00万元增加2.54万元。主要原因:参加市妇联组织因公出国(境)活动。2017年因公出国(境)费用主要用于根据北京市妇联安排,随团出访香港、澳门地区及广东省;参加“北京市妇女儿童社会服务工作团”赴台交流等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2017年组织因公出国(境)团组0个、2人次,人均因公出国(境)费用1.27万元。

2.公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因:2017年无公务接待费用支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数14.80万元,比2017年年初预算数0.00万元增加14.80万元。其中,公务用车购置费2017年决算数14.57万元,比2017年年初预算数0.00万元增加14.57万元。主要原因: 2017年支付购置应急保障用车车款,由于没有现车,截止2017年末车辆尚未入库。2017年购置(更新)1辆,车均购置费14.57万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.23万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.23万元,主要原因:2017年公务用车改革,车辆维修及其他费用,截止2017年末,车辆已报废。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.08万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.15万元。2017年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

 

二、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计28.69万元,比上年增加7.15万元,增加原因:是由于本年增加新入职员工,办公费及邮电费等经费标准调整以及物价上涨因素。

三、政府采购支出情况说明

2017年2017白姐正版先锋诗(单位名称)政府采购支出总额77.46万元,其中:政府采购货物支出15.95万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出61.51万元。授予中小企业合同金额66.08万元,占政府采购支出总额的85%,其中:授予小微企业合同金额47.46万元,占政府采购支出总额的61%。

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额202.22万元,其中:汽车0辆,0.00万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无说明事项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无说明事项。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

4. 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的、或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  2017年度部门绩效评价情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况。

2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

  • XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议

本单位无此内容说明事项。